|
|
|
|
政策法规
|
|
2018年10月22日
直属单位
  牡丹江市冬季运动项目训练管理中心
  牡丹江市竞技体育学校
  牡丹江市青少年业余体校
  牡丹江市体育彩票管理中心
  牡丹江市体育设施管理中心
  牡丹江市社会体育指导中心
  您现在的位置:首页 > 市体育局2016年度部门决算及有关说明
 
 
 

牡丹江市体育局2016

部门决算及有关情况说明

第一部分部门概况

一、主要职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市体育局主要职责、内设机构和人员编制的通知》(牡市编发〔201029号),牡丹江市体育局主要职责为:

(一)贯彻落实国家和省有关体育工作的方针、政策、研究拟定全市体育工作政策、规范性文件、发展战略及规划并监督实施。

(二)负责协调区域性体育发展、推动体育服务体系多元化建设和体育管理体制改革。

(三)指导和配合各部门、各行业开展群众性体育活动;统筹规划全市群众体育发展,贯彻全民健身计划;监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设工作。

(四)统筹规划全市体育竞赛、竞技运动项目的设置与重点布局;研究和指导优秀运动队伍的建设和业余训练工作;协调运动员社会保障工作;指导、管理体育外事有关工作。

(五)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作

(六)拟定全市体育产业发展政策规划,规范体育服务管理,发展体育市场;负责体育彩票发行管理工作;协同有关部门规划全市体育设施建设布局,指导公共体育设施的建设,对公共体育设施实行监督管理

()组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

(八)组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(九)负责市级体育社团的资格审查。

(十)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、内设机构及编制

根据上述职责,牡丹江市体育局设3个内设机构:办公室、群众体育科、竞赛训练科。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

体育局2016部门决算编报范围包括:体育局本级和所属七个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

体育局2016年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市体育局

5

牡丹江市体育设施管理中心

2

牡丹江市冬季运动项目训练管理中心

6

牡丹江市青少年业余体校

3

牡丹江市竞技体育运动学校

7

牡丹江市社会体育指导中心

4

牡丹江市老年人体育协会

8

牡丹江市体育彩票管理中心

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2016门决算表

参见附件1、收入支出决算总表

附件2、收入决算表

附件3、支出决算表

附件4、财政拨款收入支出决算总表

附件5、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分部门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

1、收入支出决算总表说明

2016年收入4499.79万元,其中:财政拨款收入3077.11万元,事业收入9.1万元,其他收入99.72万元,年初结转和结余1313.77万元。

2016年支出4183.74万元,其中:教育支出9.1万元;文化体育与传媒支出2352.5万元;社会保障和就业支出39.33万元;住房保障支出22.07万元;其他支出1760.64万元

2015年收入5054.9万元,其中:财政拨款收入4903.1万元,事业收入9.1万元,其他收入142.7万元,年初结转和结余751万元。

2015年支出4459.8万元,其中:教育支出9.1万元;文化体育与传媒支出2255.2万元;社会保障和就业支出13.4万元;住房保障支出19.5万元;其他支出2162.6万元

2016年比2015年收入减少555.11万元,其中:财政拨款收入减少1825.99万元,主要是减少了北山体育场馆维修的收入。其他收入减少42.98万元。

2016年比2015年支出减少276.06万元,其中:文化体育与传媒支出增加97.3;社会保障和就业支出增加25.93万元;住房保障支出增加2.57万元;其他支出减少401.96万元。

2、一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

2016年公共预算财政拨款收入2012.71万元,

 2016年公共预算财政拨款支出2286.53万元,

2015年公共预算财政拨款收入2737.9万元,

2015年公共预算财政拨款支出2674.1万元,

2016年比2015年收入减少725.19万元;支出减少387.57万元。

2016年年初预算3257.1万元,其中:一般公共预算财政拨款2055.2万元,政府性基金预算财政拨款1201.9万元,2016年年末预算调整为3077.1万元,其中:一般公共预算财政拨款2012.7万元,政府性基金预算财政拨款1064.3万元,比2016年年初预算减少180万元,其中:一般公共预算财政拨款减少42.5万元,政府性基金预算财政拨款减少137.6万元,

3、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

2016年政府性基金预算支出彩票公益金安排的收入1064.4万元,其中用于体育事业的彩票公益金收入1024.4万元,用于教育事业的彩票公益金收入40万元。

2016年政府性基金预算支出彩票公益金安排的支出1760.64万元,其中用于体育事业的彩票公益金支出1093.84万元,用于教育事业的彩票公益金支出666.8万元。

2015年政府性基金预算支出彩票公益金安排的收入2165.1万元,其中用于体育事业的彩票公益金收入1538.3万元,用于教育事业的彩票公益金收入626.8万元。

2015年政府性基金预算支出彩票公益金安排的支出1594.4万元,其中用于体育事业的彩票公益金支出1574.4万元,用于教育事业的彩票公益金支出20万元。

2016年比2015年政府性基金预算支出彩票公益金安排的收入减少1100.7万元;其中:用于体育事业的彩票公益金收入减少513.9万元,用于教育事业的彩票公益金收入减少40万元;2016年比2015年政府性基金预算支出彩票公益金支出增加166.24万元,其中:用于体育事业的彩票公益金支出减少480.56万元,用于教育事业的彩票公益金支出增加646.8万元。

二、关于“三公”经费财政拨款支出表说明

2016年“三公”经费财政拨款支出0.57万元,其中:公务接待费0.07万元,接待1次,人数8人;公务用车购置费0元,运行维护费0.5万元。

2015年“三公”经费财政拨款支出11.9万元,其中:公务接待费0.7万元,接待6次。人数52人;公务用车购置0元,运行维护费11.2万元。

2016年比2015年“三公”经费财政拨款支出减少11.33万元,其中:公务接待费减少0.63万元;公务用车购置及运行维护费减少11.4万元。

三、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出18.7万元,比2015年增加14.3万元,增长76%。主要原因是:车改补贴增加17万元,办公经费减少2.7万元。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额353.4万元,其中:政府采购货物支出195.8万元、政府采购工程支出153.7万元.政府采购服务支出3.8万元。

五、国有资产占用情况说明

本部门国有资产占用情况:截至20161231日,本部门共有车辆5辆,其中,牡丹江市青少年业余体校1辆,牡丹江市体育彩票管理中心4辆。

单位价值200万元以上大型设备零台(套)。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2016年度我部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

组织对 体育个部门所属事业单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2012.71万元。从评价情况来看,按照《2017年市直部门(单位)财政支出绩效评价考评内容及标准》,确定体育局绩效得分为优秀档次。

第四部分名

根据《2016年政府收支分类科目》和2016年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市体育局局2016年部门算中相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

五、文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

六、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主办单位:牡丹江市体育局     地址:牡丹江市爱民区新华路419号     电话(传真):0453-6569070    网站地图
备案号: 黑ICP备 16000783 号     黑公网安备 23100402000026号     网站标识码:2310000041     网站建设:艺通网络公司